Pubblichiamo i passaggi procedurali per acquistare l’attrezzatura informatica, chiedendo agli utenti di rispettare rigorosamente tutti i punti che li riguardano direttamente.
I soggetti coinvolti sono: Richiedente, Amministrazione (AMM), Servizi Informatici (SID).
La procedura per l’acquisto delle attrezzature è sostanzialmente composta dai seguenti punti:
Fasi della procedura di acquisto |
Soggetti coinvolti |
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1 |
Il richiedente verifica con l’amministrazione che i fondi siano subito disponibili e decide la somma (iva compresa) da destinare all’acquisto. |
Richiedente/AMM |
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2 |
Il richiedente comunica il budget e definisce con il SID le caratteristiche dell’attrezzatura da acquistare. |
Richiedente/SID |
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3 |
Il SID chiede un preventivo indicativo a un fornitore e invia ad amministrazione.sps@unimi.it la richiesta d’acquisto con la relativa documentazione. |
SID |
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4 |
L’amministrazione decide la modalità d’acquisto (Consip – RDO – Ordine Diretto) |
AMM |
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5 |
L’amministrazione emette l’ordine e invia una copia a informatica.sps@unimi.it in formato pdf. |
AMM |
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6 |
L’amministrazione monitora i tempi di consegna del prodotto con i fornitori. |
AMM |
L’amministrazione ha l’obbligo di fare una programmazione degli acquisti. Per questo motivo tutte le richieste individuali verranno raggruppate e l’ordine verrà emesso in un’unica soluzione.
Questa nuova modalità di acquisto non consente pertanto una previsione puntuale sui tempi di consegna della merce.